Dépense classée sous la mauvaise chose ?
Un montant, une date ou une catégorie incorrects — et comment le corriger.
Ce que vous voyez
Une entrée avec le mauvais montant, la mauvaise date, le mauvais commerçant ou la mauvaise catégorie — généralement parce qu’un reçu a été lu imparfaitement, parfois parce qu’une catégorie a été devinée.
Tout est modifiable, et rien de tout cela n’a besoin de nous.
Corrigez-le directement
- Ouvrez Gestion des Dépenses depuis votre Tableau de bord et trouvez l’entrée.
- Ouvrez-la pour la modifier.
- Corrigez ce qui est faux — montant, devise, date, commerçant, description, catégorie, mode de paiement, notes.
- Enregistrez.
Ou dites-le : "celui du parking de mardi devrait être 8.40, pas 84".
Quand un reçu a été mal lu
Certains reçus sont vraiment difficiles — papier thermique décoloré, photo froissée, mise en page inhabituelle, devise étrangère. Ce qui se trompe le plus souvent :
- Un point décimal. 4260 pour 42.60 est le cas classique, et celui qu’il vaut la peine de vérifier en premier parce qu’il fausse tous les totaux qu’il touche.
- Le mauvais total a été repris — un sous-total, ou le montant remis en espèces plutôt que le montant payé.
- La date, lorsque le reçu en montre plus d’une.
- La devise, sur un reçu venant de l’étranger.
Une photo plus nette le corrige souvent directement : à plat, bien éclairée, tout le reçu dans le cadre. Si un reçu continue à ressortir faux, saisissez-le à la main — plus rapide que de discuter avec lui.
Quand la catégorie est fausse
Modifiez-la sur l’entrée. Les catégories sont un jugement sur votre travail, pas un fait sur le reçu — un déjeuner peut être des repas ou des divertissements clients selon la manière dont vous le comptabilisez, et Orsola ne peut pas savoir ce que vous vouliez dire.
Si le même type de dépense finit sans cesse dans la mauvaise catégorie, dites-le lorsque vous l’enregistrez — "celui-ci va sous divertissements clients" — plutôt que de le corriger ensuite à chaque fois.
Doublons et entrées qui ne devraient pas exister
Supprimez l’entrée. Un reçu envoyé deux fois produit deux entrées, et elles comptent toutes les deux dans vos totaux jusqu’à ce que l’une disparaisse.
À vérifier avant la fin du mois : deux montants identiques à la même date sont presque toujours une dépense enregistrée deux fois.
Toujours bloqué
Si une entrée n’enregistre pas une correction, ou si un total ne correspond pas aux entrées en dessous, contactez-nous avec la date et le montant de l’entrée et ce que vous essayiez de modifier.